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北京市科學技術研究院2018年度部門決算
发布时间:2019-08-29 10:00

   

第一部分 2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務支出情況表

第二部分 2018年度部門決算說明

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2018年度部門績效評價情況

 

第一部分 2018年度部門決算報表


 報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職責

根據《北京市人民政府辦公廳關于成立北京市科學技術研究院的通知》(京政辦發〔1984121號),設立北京市科學技術研究院,內設18個職能處室;下屬15家預算單位,分別爲:北京市科學技術研究院(本級)、輕工業環境保護研究所、北京市科學技術情報研究所、北京城市系統工程研究中心、北京科學學研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院研修中心、北京決策咨詢中心、北京對外科學技術交流中心、北京科技經濟信息聯合中心、北京市勞動保護科學研究所及北京市理化分析測試中心。

北京市科学技术研究院是北京市属唯一的大型多学科高水平科研机构,以服务北京建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标为己任,主要职能包括管理所属单位业务、国有资产、干部任免,开展袖浖术、新工艺、新产品研制,提供生产、销售、技术转让、咨询、培训等服务。

(二)人員構成情況

北京市科學技術研究院事業編制1514人,實有人數1322人。

二、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計95312.39萬元,比上年減少8560.6萬元,下降8.24%

(一)收入決算說明

2018年度本年收入合計92193.88萬元,比上年減少5386.49萬元,下降5.52%,其中:財政撥款收入66752.4萬元,占收入合計的72.41%;事業收入24691.23萬元,占收入合計的26.78%;經營收入47.97萬元,占收入合計的0.05%;其他收入702.28萬元,占收入合計的0.76%

(二)支出決算說明

2018年度本年支出合計86704.27萬元,比上年減少3478.05萬元,下降3.86%,其中:基本支出64305.65萬元,占支出合計的74.16%;項目支出22376.54萬元,占支出合計的25.81%;經營支出22.08萬元,占支出合計的0.03%

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計68166.6萬元,比上年減少1979.45萬元,下降2.82%。主要原因:年初財政撥款結轉和結余減少。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出65340.42萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出185.24萬元,占本年財政撥款支出0.28%;科學技術支出64127.97萬元,占本年財政撥款支出98.14%;文化體育與傳媒支出721.56萬元,占本年財政撥款支出1.1%;社會保障和就業支出305.66萬元,占本年財政撥款支出0.47%

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2018年度決算185.24萬元,比2018年年初預算減少70.71萬元,下降27.63%。其中:

“進修及培訓”(款)2018年度決算185.24萬元,比2018年年初預算減少70.71萬元,下降27.63%。主要原因:嚴格執行中央和北京市相關制度規定,合理壓縮培訓事項,減少不必要的培訓支出。

2、“科學技術支出”()2018年度決算64127.97萬元,比2018年年初預算減少864.02萬元,下降1.33%。其中:

“應用研究”(款)2018年度決算40873.13萬元,比2018年年初預算增加869.82萬元,增長2.17%。主要原因:落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資和離休費人員護理費標准等政策,追加相關經費支出。

“技術研究與開發”(款)2018年度決算7707.6萬元,比2018年年初預算減少591.12萬元,下降7.12%。主要原因:根據壓縮一般性經費支出要求,厲行節約,減少部分開支。

“科學技術普及”(款)2018年度決算15547.24萬元,比2018年年初預算減少1142.72萬元,下降6.85%。主要原因:由于沒有征集到合適的藏品,自然博物館的藏品征集計劃未能落實,結余了相關經費;根據壓縮一般性經費支出要求,厲行節約,減少部分開支。

3、“文化体育与传媒支出”(類)2018年度決算721.56萬元,比2018年年初預算減少8.61萬元,下降1.18%。其中:

“文物”(款)2018年度決算721.56萬元,比2018年年初預算減少8.61萬元,下降1.18%。主要原因:厲行節約,自然博物館結余少量在中央補助博物館免費開放補助中列支的運行經費。

4、“社会保障和就业支出”(類)2018年度決算305.66萬元,比2018年年初預算減少17.47萬元,下降5.41%。其中:

“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算305.66萬元,比2018年年初預算減少17.47萬元,下降5.41%。主要原因:由于人事變動及計算基數變化産生的職業年金繳費結余。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出51567.99萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。


  第三部分2018年度其他重要事項的情況說明

 

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本部門所屬10個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數123.58萬元,比2018年“三公”經費財政撥款年初預算179.81萬元減少56.23萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。2018年決算數61.23萬元,比2018年年初預算數74.88萬元減少13.65萬元。主要原因:從嚴控制一般因公出國境事項,出訪人數減少、彙率變化、機票打折、住宿費打折等;2018年因公出國(境)費用主要用于與英國、意大利、奧地利、加拿大、日本等國際一流科研機構、科技企業和高等院校就科技産業政策、科技創新、技術轉移模式和機制、技術合作、實驗室建設、科學傳播等領域進行深入的合作並洽談相關的項目,以及派遣專業人員赴美國參加大數據與城市治理培訓等事項。2018年組織因公出國(境)團組716人次,人均因公出國(境)費用3.83萬元。

2.公務接待費。2018年決算數15.02萬元,比2018年年初預算數32.68萬元減少17.66萬元。主要原因:落实中央、北京市厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公務接待費相应减少。2018年公務接待費主要用于單位間公務往來接待以及國外來華指導科研工作的外籍專家接待事項。公務接待289批次,公務接待5292人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數47.33萬元,比2018年年初預算數72.25萬元減少24.92萬元。其中,公务用车购置费2018年決算數0元。公務用車運行維護費2018年決算數47.33萬元,比2018年年初預算72.25萬元減少24.92萬元,主要原因:嚴格公務用車管理,厲行節約,相應減少了車輛運行維護費用。2018年公務用車運行維護費中,公務用車加油8.82萬元,公務用車維修17.24萬元,公務用車保險9.3萬元,公務用車其他支出11.97萬元。2018年公務用車保有量31輛,車均運行維護費1.53萬元。

二、機關運行經費支出情況

本部門不屬于機關運行經費統計範圍。

三、政府采購支出情況

2018年北京市科學技術研究院政府采購支出總額11929.79萬元,其中:政府采購貨物支出3925.1萬元,政府采購工程支出1108.49萬元,政府采購服務支出6896.2萬元。授予中小企业合同金额10390.33萬元,占政府采購支出總額的87.1%,其中:授予小微企業合同金額4484.32萬元,占政府采購支出總額的37.59%

四、國有資産占用情況

固定資産總額226189.13萬元,其中:汽車54輛,1233.19萬元;單價100萬元以上的專用設備40台(套),13231.87萬元。

五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

六、政府購買服務支出情況說明

本年度無此項支出。

七、專業名詞解釋

1.“三公”經費是指单位通过财政拨款资金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指单位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)支出。

2.機關運行經費:指爲保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目錄以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府購買服務:是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機制作用,根據實際需要,把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,並根據合同約定向其支付費用。

5、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。


第四部分  2018年度部門績效評價情況

 

一、績效評價工作開展情況。

2019年,北京市科學技術研究院對2018年度部門項目支出實施績效評價,評價項目36個,占部门项目总数的30.51%,涉及金額7013.39萬元。经评价,36個项目绩效评价平均得分94.11分,評價等級爲“優秀”。

二、2018年度北京南海子麋鹿苑博物館標本制作項目績效評價報告

(一)評價對象概況

北京麋鹿生态实验中心(以箱涷称麋鹿中心)成立于1985年,又名北京南海子麋鹿苑博物館、北京生物多樣性研究保護中心。其宗旨和業務範圍主要爲:研究生物多樣性理論、保護與展示野生動物、維護生態平衡等。是集麋鹿科學研究、動植物保護、環境教育、自然科普爲一體,科研科普並重,科研科普相互融合互爲補充的科研單位。

2018年度北京南海子麋鹿苑博物馆标本制作项目以麋鹿中心“十三五”发展规划制定的:“为有效完成藏品及标本建设工作,为长远规划建设—“鹿類生活馆”打基础,提升中心动物文化、生态文化的内涵,强化人与动物、人与自然和谐理念,充分发挥麋鹿中心生物多样性研究与展示的科普教育功能”作为立项依据。项目内容主要包括:制作鹿類塑化标本9具、鹿類动物生理切片330件和麋鹿3D模型標本3個及小型打印标本300個。项目主要目标是通过制作鹿類塑化标本、鹿類动物生理切片和麋鹿3D模型及小型打印標本,充實麋鹿中心科普展示項目,豐富科普教育教具開發,提升科普教育活動內涵,促進服務對象了解麋鹿及麋鹿苑的生物多樣性。

項目預算批複資金48.588萬元,支出48.102萬元,其中:測試化驗加工費47.502萬元,咨詢費0.60萬元,項目結余資金0.486萬元,已于201812月返還財政。

(二)評價結論

經專家評議,該項目綜合評價得分87.00分,其中項目決策14.00分、項目管理26.00分、項目績效47.00分,項目績效評定結論爲“良好”。

(三)存在問題

1、項目決策方面存在的問題

項目績效目標設定不合理。項目設定的塑化標本質量指標爲:“符合塑化標本制作相關標准”,執行時以供應商自定的質量標准作爲驗收依據,質量指標設定不明確。

2、項目管理方面存在的問題

項目采購合同約定不合理。麋鹿中心與供應商簽訂標本制作及生理切片制作合同,約定的服務期限與合同一般條款中服務完成期限不一致,前後矛盾;另部分合同未約定質保期限,不利于合同執行和監管。

3、項目績效方面存在的問題

項目單位以北京南海子麋鹿苑博物館遊客留言意見代替服務對象滿意度調查,針對性不足,不利于對服務對象滿意度實施考核,以及項目的持續性發展。

(四)建議

1、科學設定績效管理目標,明確、量化項目績效指標,便于實施績效管理。

2、加強合同管理,完善合同條款,並嚴格執行,避免合同風險,保障資金安全。

3、嚴格執行資金管理的內控程序,提高崗位責任意識,避免財政資金風險。

4、進一步完善項目績效管理工作,做好服務對象滿意度調查和績效總結,爲社會公衆提供更優質的服務。

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